1.根据各部门的采购预算和计划，完成订单或合同的创建和跟进；
2.系统基础信息的维护和跟进，如新供应商、新物料评估表的创建与送签；
3.负责部门台账的登记和更新，以及资料的归档；
4.负责日常供应商往来款项核对，付款申请的递交及发票到位情况的跟进；
5.配合财务及审计部的工作，进行供应商的对账及审计资料的提供；
6.其他安排的工作。