岗位职责
1. 根据销售合同、订单、验收单等相关单据，及时开具***（增值税专用/普通发票），确保金额、客户信息等准确无误。负责与客户核对应收账款，并跟踪款项及时收回。
2. 严格审核员工提交的费用报销申请，检查发票的真实性和合规性，以及审批流程的完整性。核实报销内容是否符合公司费用管理制度，如差旅标准、业务招待费限额等。及时录入报销系统或登记台账，确保数据准确，并在规定期限内完成报销款项的支付。
3. 负责应收应付。
4. 协助年度财务审计、税务检查等工作，并提供应收账款及费用报销相关资料。
5. 完成上级交办的其他财务相关工作（如临时性数据统计、流程培训等）。
6. 准备总账凭证的系统录入与维护， 月度结算与年度结算以及提供财务核算报表，
7. 其他支持财务团队的工作。
任职要求
1. 本科或以上学历，会计类相关专业，必须持有会计从业证书及会计初级证书。
2. 至少3 年财务工作经验。
3. 能熟练操作金蝶或SAP软件，优先考虑。
4. 英语读写良好。
5. 良好的沟通能力及人际交往技巧，富有团队精神。
6. 能在时间节点前完成工作。