岗位内容：
1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见总经理的签字，出纳不得付款；但无论总经理是否签字同意，借款都要本着前账不清，后账不借的原则！
2、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿，妥善保管各种银行凭证， 并定期整理、装订银行对账单。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4、负责公司的发票工作，月末核对发票数据的正确性，做到开票软件与账套数据全都。按时勾兑增值税进项发票，并与账套数字核对精确全都。对滞留票要按期进展清理。
5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
6、负责货币资金的收付和管理工作；负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明，出纳要负责赔偿。
7、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作；及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
9、人员的薪酬计算及核对，薪资请款及入账，负责作好工资、奖金的造册发放工作。
10、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
11、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。
任职要求：
1. 具备财务出纳相关经验，熟练掌握财务会计知识。
2. 熟悉各类票据收付及银行系统操作，同时掌握相关税务法规。
3. 具备较强的应对突发情况的能力，能够主动妥善处理公司内部资金留存问题，并与其他部门保持关注沟通。
4、人品端正，无不良嗜好，无犯罪记录，无学历造假及身份造假或过往经验造假！我司拒绝录用曾参与过职场霸凌或喜欢组织小团体及曾经参与过校园霸凌的人员！！！
公司福利 ：集团员工享受免费停车和午餐，年底奖金，节假日福利（端午、入夏、中秋、元旦），员工生日福利（鲜花、蛋糕卡）
公司上班时间：周一到周五8:30-17:00（试用期建议8:25-17:00），周末双休，国定假日放假，年底一次性休假14天
补充：入职就有五险一金，开年体检，一年一次全员旅游