1.牵头搭建并持续优化公司内控体系，制定内控管理制度、流程及标准，确保覆盖采购、财务、运营、销售等全业务链条，保障公司经营合规性。
2.组织开展内控风险评估，识别业务环节中的潜在风险（如财务风险、操作风险、合规风险），制定风险应对方案并跟踪落地，降低风险发生概率。
3.统筹内部审计工作，制定年度审计计划，带队开展专项审计（如财务审计、项目审计、合规审计），出具审计报告并推动问题整改，形成闭环管理。
4.监督公司各部门内控流程执行情况，定期检查制度落地效果，对违规行为提出整改意见并督促落实，提升整体内控执行力。
5.协同财务、法务、业务部门开展合规培训，提升员工内控与风险意识，营造全员参与的内控文化氛围。
6.对接外部审计机构及监管部门，配合完成外部审计、合规检查等工作，及时反馈公司内控建设情况。
7.定期向管理层汇报内控工作进展、风险隐患及整改情况，为公司决策提供内控相关数据支持与专业建议。
任职资格：
1.学历背景：本科及以上学历，会计学、审计学、财务管理、风险管理等相关专业，持有 CPA、CIA、ACCA 等证书者优先。
2.工作经验：5 年以上内控、审计相关工作经验，其中 2 年以上同岗位管理经验，有大型企业制造业内控体系搭建经验者优先。
3.专业能力：熟悉国家内控法规（如《企业内部控制基本规范》）、审计准则及行业监管要求，具备独立设计内控流程、开展审计项目的能力。
4.综合素养：具备较强的逻辑分析、风险判断及问题解决能力，良好的沟通协调、团队管理及抗压能力，原则性强，责任心强，严守职业操守。