【岗位职责】
1.日常报销管理：按法规及单位制度审核报销凭证合规性，指导员工规范填报，跟踪审批进度并反馈，保障流程闭环。
2.资金收付与台账：依据审批单据完成资金支付，登记收付款台账，每日更新并定期核对银行流水、现金，解决数据差异。
3.凭证与资料管理：分类整理凭证移交财务并备份，保管暂存资料、建立借阅台账，严守财务保密制度。
4.合规与政策适配：熟练掌握财税法规及单位制度，排查异常支出、发票疑点等风险并汇报，适配最新财税政策调整流程。
5.协作与辅助：对接内外部，解答报销疑问、配合财务核对与审计，按需提供台账数据，涉及备用金时按制度管理。
6.完成领导交办的其他工作。
【岗位要求】
1.学历：大专及以上，财务、会计、审计相关专业优先；
2.经验：1-2 年报账 / 费用审核经验（同行业或国企 / 事业单位经验优先）
3.技能：持初级会计职称，熟悉用友 / 金蝶财务软件及 Office 办公软件。
4.具备强责任心、工作细心的特质，且工作状态稳定。