1、控制采购进度，及时跟单催货，确保交付及时，保证物料正常供应；
2、负表采购物盗的原始发票、收料凭证、验收记录、登记入账和入库手续办理等工作；
3、根据审核批准的每月采购物盗的申购单和用款计划，与财务部协调，确保采购用款；
4、负责与供应商间采购合同的拟定、审核和签约，办理审批手续，纸质文档存档保管；
5、负责采购付款申请提交和报批，保证采购任务的合理、合规、合法;
6、建立建全采购合同管理台账并实时更新，保证物、票、款一致；
7、负责ERP系统采购端数据的处理和汇总，保证ERP系统线上采购端的稳定运行;
8、根据采购计划，按时、按质、按量采购合格的物料，并处理好临时紧急订单，确保生产供应；
9、负责采购成本的控制及采购方面降本增效工作的推进；
10、领导交办的其他外联事宜。