1、 负责每月的赠品系统核销， 每月将赠品明细整理出具给各办事处负责人，在规定时间内收回签字版本，保证赠品库存核对准确性；

2、 负责公司各单位对账单的出具，并要求业务人员在规定时间内收回对账单，参加协助销售部针对对账单问题的开会等事项；

3 、对账单必须在《财务管理办法》内规定的时间将账差处理完成，保证对账问题的及时处理；

4、 每周更新红冲明细表，督促业务员将红冲明细在规定时间内处理完成，负责将红冲证明交至工厂财务并处理相关事务；

5 、每月负责系统收款单及费用单据的录入，确保客户单位发票账目及应收账的准确性；确保每月应收账款数据在规定要求内

7、 负责流程审批，保证赠品、费用不超标；保证流程根据要求执行；

8、 负责客户单位发票开具、登记整理各单位的开票明细，留存电子档；

9、 保证发票库存充足并能及时开具出发票；每年定期核对发票库存，保证发票库存与实际库存的一致性；

岗位要求：

有财务相关经验，做事认真有责任心，有两年以上工作经验