1、客户信用度管理：根据客户历史应收回款情况，整理客户画像和客户信用度评估；为后续订单条款优化提供建议；
2、应收账款的日常管理：确保应收账款信息的准确性和完整性，及时更新客户信息、发票状态等，以支持公司的收款和财务结算工作；
3、催收管理：负责催收后服务项目款项，与客户经理保持良好的沟通，及时进行开票等标准动作，协调解决客户提出的问题和困难，制定和执行催收策略，提高应收账款回收率；
4、对账与核对：定期与客户经理进行对账，确保应收账款金额与客户的付款情况一致，处理任何差异和争议，及时采取必要措施，保障公司的财务利益；
5、报告与分析：编制应收账款相关的报表和分析报告，提供应收账款的账龄分析、坏账预测、收款趋势等信息，为公司管理层提供决策支持；
6、流程优化与风险控制：参与应收账款管理流程的优化和改进，提高应收账款管理的效率和准确性；同时，关注应收账款风险，及时识别和报告潜在风险，协助公司制定风险应对措施；
7、跨部门协作：与销售、财务、法务、交付等部门保持密切沟通，共同解决应收账款管理中遇到的问题，确保公司收款流程的顺畅进行；
8、回款指标分解、下发与考核方案的制定：根据公司年度回款指标，分解到各团队，制定合理的奖惩机制，并跟踪相关方关键KPI达成情况，为整体回款指标的达成负责；
9、完成领导安排的其他相关工作。