岗位职责：

1. 内控体系建设与优化：设计、制定和完善公司内部控制框架、政策、流程和制度，主导内控流程的梳理、风险评估及控制点的识别与设计，推动内控体系与业务发展、组织变革的动态适配与优化，编制和更新《内部控制手册》及配套操作指南。

2. 内控测试与监督执行：制定年度内控测试计划，开展定期与不定期的内部控制测试，通过穿行测试、抽样检查、访谈等方式，评估关键业务流程的控制有效性，监督各部门内控制度的执行情况，确保制度落地，对分子公司、重点业务单元开展内控专项检查。

3. 风险评估与管理：主导公司年度全面风险评估工作，识别重大经营和财务风险，建立和维护公司风险数据库及风险图谱，对新产品、新业务、重大项目进行事前风险评审，监控内外部风险变化，及时预警并提出应对建议。

4. 缺陷整改与跟进：识别和评估内部控制缺陷，划分缺陷等级（重大、重要、一般，向管理层报告内控缺陷，提出整改建议，跟踪并验证缺陷整改措施的落实及效果，对整改不力的部门进行督促、上报。

5. 报告与沟通：撰写内控评价报告、风险管理报告等，向管理层及审计委员会汇报，与外部审计师沟通内控相关事项，配合年度审计，为各部门提供内控咨询和培训，提升全员内控意识，跟进监管政策变化，确保内控体系符合最新法规要求。

任职资格：

1、基本要求：本科及以上学历，财务、会计、审计、金融、法律、企业管理等相关专业，5年以上企业内部审计、风险管理、内部控制或外部审计（如四大会计师事务所内控/风险咨询）相关工作经验，持有CIA（国际注册内部审计师）、CPA、CICS等专业资格者优先。

2、专业知识与技能：精通《企业内部控制基本规范》及其配套指引、COSO框架

，熟悉上市公司监管规则、公司法、税法等相关法律法规，熟练掌握财务、业务流程分析与风险评估方法，具备优秀的数据分析与流程梳理能力，熟练使用Office办公软件，熟悉ERP系统（如SAP、Oracle）者优先。