一、岗位定位

（一）寄售库存动态监管（资产安全基础）

1. 每周通过公司ERP系统核对医院寄售仓库的实际库存，每月至少1次现场盘点，确保系统数据与实物100%一致；

2. 发现库存差异（如丢失、破损、系统漏录）4小时内上报部门负责人，并协同客服/物流/质量等部门追溯原因，48小时内完成差异处理闭环；

3. 监控医院库存使用进度，按周（月）生成《医院库存消耗表》，同步反馈至客服部门避免积压或断供。

（二）客户未结算数据对账

1. 月度结算客户：每月5日前完成上月使用产品的数量、批号核对，形成《未结算确认单》并签字确认确保未结算数据与实际消耗100%一致；

2. 非月度结算客户：可根据客户要求周期完成使用产品的数量、批号核对，形成《未结算确认单》并签字确认并报客服部，确保未结算数据与实际消耗100%一致；

3. 跟踪医院确认进度，对延迟确认客户（超过5个工作日）进行预警，及时协调部门负责人介入解决争议；

4. 留存完整对账记录（纸质/电子），作为后续回款及审计依据，保存期限长期。

（三）库存周转与效期风控

1. 分析负责医院的库存周转率，针对滞销产品提出促销、调货或退换建议，经审批后执行；

2. 每月梳理医院库存效期分布，对近效期产品（剩余效期＜6个月）建立预警清单，提前3个月通知医院客户优先使用并同步公司采购部门通知供应商调整销售计划；

3. 杜绝过期产品滞留医院，若因客观原因无法避免（如医院停用），需24小时内上报并按公司流程处理。

（四）应收款基础管理（债权清晰性保障）

1. 维护客户应收账户信息（包括合同额度、账期、历史欠款），每月与财务系统核对应收余额，确保系统数据与实际债权100%一致；

2. 标记异常账户（如超额度使用、账期临近），每周更新《高风险客户清单》并上报部门负责人；

3. 配合客服部门完成回款核销，提供准确的结算依据（如《未结算确认单》）。

（五）回款周期管控（现金流健康度提升）

1. 按合同约定跟踪客户回款进度，对超账期30天未回款客户发起提醒（邮件/电话），超账期60天提交书面催款函，超账期90天协同法务部门启动法律程序；

2. 分析客户超额度使用原因（如临时加单、历史欠款），提出额度调整或信用政策优化建议，报部门负责人审批，经销售分管副总经理、财务部、财务总监及总经理审批后执行；

3. 定期复盘回款问题，形成案例库供团队学习，降低重复风险。

（六）其他协同职责

1. 维护与医院设备科（器械科、财务科）等关键接口人的关系，及时响应医院需求（如紧急补货、数据查询），提升合作满意度。

三、任职要求

（一）教育背景

大专及以上学历，医药相关专业（如药学、生物医学工程）或供应链管理、工商管理专业优先。

（二）经验要求

1年以上医疗行业销售、供应链或客户运营经验，熟悉医院寄售业务流程（入库、盘点、对账、回款）。

（三）技能要求

1. 熟练使用Excel数据透视表、VLOOKUP等工具，具备基础数据分析能力；

2. 熟悉医药行业财务知识（如应收款管理、账期计算），能独立完成简单财务报表核对；

3. 具备良好的沟通协调能力，能与医院、内部销售、财务、物流等多部门高效协作。

（四）素质要求

1. 工作细致严谨，数据敏感度高，能敏锐发现库存、对账、回款中的异常问题；

2. 责任心强，严守公司资产保密制度，杜绝数据泄露或操作失误；

3. 抗压能力强，能适应高频次医院现场走访及紧急事务处理。