岗位职责：

1、负责修理厂全部经济业务的账务处理；

2、审核原始凭证的真实性、合法性、完整性，包括采购发票、维修结算单、费用报销单、银行回单等；

3、负责配件库存的财务核算，定期与库房管理员核对配件收发存情况，核算配件采购成本、领用成本，监控库存积压或短缺情况，确保库存账实一致；

4、定期编制财务凭证、财务报表，并按要求上报管理层及相关部门；

5、管理客户及供应商往来账务，及时登记应收款、应付款明细账，跟踪客户欠款回收情况，协助催收逾期款项；核对供应商欠款金额，确保付款准确、及时，避免重复付款或漏付；

7、协助完成审计机构、税务部门及其他监管部门所需资料的准备及报送；

8、领导安排其他工作。