1、订单接收与审核：
接收来自销售员、商业客户或电商平台传来的采购订单。
仔细审核订单的完整性、准确性，包括：客户名称、收货地址、药品名称、规格、生产厂家、批号、数量、单价、金额等信息。
确认客户的信用额度及付款情况，对超期或超额的订单，需按公司流程上报审批。
2、系统开票与制单：
根据审核无误的订单，在公司系统中准确、及时地开具销售出库单、增值税发票及随货同行单。
确保开具的票据完全符合国家《药品经营质量管理规范》（GSP）的要求，特别是药品的批号、有效期、批准文号等信息必须绝对准确。
严格遵守公司的价格体系，正确应用不同客户、不同批次的协议价格。
3、票据管理与分发：
打印并整理销售发票、随货同行单（通常一式多联），按要求分发给仓储部（作为拣货、复核、出库凭证）、财务部及客户。
妥善保管所有票据的存根联、记账联，并按规定进行归档，确保票据的可追溯性。
4、内外沟通与协调：
对内： 与销售部密切沟通，确认订单细节及特殊要求；与仓储部协调，确保票据与货物同步；与财务部对接，确保账目清晰。
对外： 及时响应客户关于发票、价格、订单状态的查询，处理客户的退换货发票申请。
5、数据核对与账务处理