一、 岗位职责
1. 凭证处理： 负责审核原始凭证的合法性、合规性，并准确编制记账凭证。
2. 账务登记： 协助完成部分明细账的登记、核对与管理，确保账目清晰、准确。
3. 票据管理： 负责公司日常发票、收据的开具、认证、整理与归档。
4. 往来账款核对： 协助处理与客户、供应商的往来对账工作，及时发现并反馈差异。
日常运营支持：
1. 报销审核： 初步审核员工费用报销单据的合规性，确保符合公司政策。
2. 资金业务： 协助办理银行存款、取款、转账等业务，并登记现金和银行存款日记账（视公司具体情况而定）。
3. 薪资辅助： 协助财务主管进行工资的计算、发放及相关凭证的编制。
4. 纳税申报辅助： 收集和整理纳税申报所需的数据和资料，协助完成月度/季度税务申报。
行政与文档管理：
1. 档案管理： 负责会计凭证、账簿、报表等财务资料的打印、装订、归档和保管工作，确保资料完整、安全。
2. 资料准备： 协助准备内外部审计、年度结算等所需的财务资料。
3. 部门协作： 完成上级交办的其他临时性财务和行政工作。
二、 任职要求
1. 学历专业： 大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业优先。
2. 资格证书： 持有会计从业资格证/初级会计职称者优先考虑。
3. 软件技能：
· 熟练使用Microsoft Office办公软件，尤其是Excel（需掌握VLOOKUP、SUMIF、数据透视表等常用函数）。

4. 专业知识： 了解国家财经法规和会计准则，掌握基础的会计理论知识。
软性素质（能力与态度）：
1. 严谨细致： 对数字高度敏感，工作认真负责，注重细节，能有效避免差错。
2. 责任心与诚信： 具备强烈的责任心和良好的职业道德，能够保守公司财务机密。
3. 学习能力： 有积极的学习态度和较强的学习能力，能快速适应新政策、新系统。
4. 沟通能力： 具备良好的沟通能力，能与内部同事及外部客户/供应商进行有效的工作交流。
5. 团队合作： 富有团队精神，乐于协助同事，共同完成部门目标。
6. 抗压能力： 能够适应月末、季末、年末结账时期的工作压力，按时完成工作任务。