工作要求:
1.负责应收款凭证的录入；
2.及时完成各月应收账款的对账和未达账的管理工作；
3.做好客户往来账的管理及督促销售经理进行账款催讨；
4.及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;
5.及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作;
6.对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台账管理；
7.每月结账后，整理打印应收凭证及其附件资料，检查凭证是否连续且装订成册；
8..协助上级整理各项所需表格、台账及纸质资料及上级领导安排的其他工作；
9.找出政府及其他外部所需财务资料将其整理好交给上级审核；
10.预收账款的核对整理；
11.做好总账与明细账的对账，保证账账相符。
工作时间：
1.8：30-17：0 每周六天工作制，节假日正常休息。

职位福利：加班补助、五险一金、节日福利、餐补、包吃、全勤奖