岗位内容：
1、负责公司与客户之间的应收账款管理，确保账款及时、准确地回收;
2、根据会计准则和公司财务制度，及时、准确地记录和核算销售相关的各项费用，包括但不限于销售佣金、运输费用、折扣与折让等;
3、负责销售发票的开具、登记、保管及归档工作确保发票信息的准确无误;
4、定期与客户进行对账，编制对账单并跟进差异处理，确保双方账目一致;
5、协助制定和完善客户信用政策，评估客户信用等级，监控应收账款账龄，预防坏账发生:
6、定期分析应收账款的回收情况，编制应收账款分析报告，为管理层提供决策支持;
7、与销售部、市场部等相关部门保持紧密沟通协调解决应收账款回收过程中出现的问题。

任职要求：
1. 统招本科及以上学历，财务或相关专业；
2. 具备扎实的财务知识和熟练操作能力，熟悉会计核算原则和税法规定；
3. 精通Excel等办公软件，熟练运用ERP系统，有财务软件使用与操作的经验；
4. 具备较强的沟通能力和团队合作精神，尤其需要注意细节。