1.核对收发货记录，及时做好相关凭证的制单工作。
2.与业务部门做好对账工作，及时做好相关发票的开具和催要。
3.把控业务合同，做好相关资料的及时归档
4.跟踪收付款情况，把控往来账款的回款风险。
5.熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先。