任职资格：

1、大专及以上学历，财务或计算机信息相关专业，熟练运用计算机办公软件；

2、3年及以上同岗位工作经验，有ERP管理系统操作经验者优先；

3、具有良好的沟通协调能力，责任心强，细致耐心。

工作内容：

1、采购入库审核与记账：审核采购入库凭证，完成账务处理，确保库存与财务数据一致。

2、生产发料记账：依据确认的BOM单，处理对应生产令的发料账务。

3、辅料领用记账：处理确认的辅料领用单账务。

4、寄售物料核对：核对领用明细，反馈仓管员确认。

5、通用件分摊：依据技术数据，进行通用件成本分摊。

6、钢材利用率统计：统计并反馈生产令钢材利用率，组织异常核查。

7、售后服务费用核算：核算当期售后领料费用。

8、月末账务核查：月末全面核查账务，及时反馈并核对辅料领用，确保交易准确、库存与财务一致。

9、组织库存盘点： 组织公司级盘点（计划、监督、汇总、差异处理、报告），确保库存准确规范。

10、上级领导安排的其他工作。