1.每月费用发票入账及费用还原（除采购外的所有费用）

2.销售发票入账凭证

3.审核出纳及成本的凭证及现金流量的指定（禁止批量审核）

4.完成总账类凭证，并及时出具财务报表、税务申报（公司及子公司等）

5.归集各部门费用及完成重分类表、收入纳税表

6.定期核对应收应付款，核对账目是否相符，如发现差异，查明原因，及时处理；

7.依据其他部门提供的工资表附件，审核工资表

8.根据公司销售情况，统筹税务事项并及时汇报

9.贷款事项，主动对接各银行贷款产品（保存好相关合同）

10.对外数据统计及填报（园区或工业统计网）

11.主导部门内凭证及账簿的装订及保存工作

12.领导安排的其他工作事项

任职要求：

1.教育背景：大专及以上学历，财会金融类相关专业；

2.工作经历：5年以上总账或成本工作经验；

3.综合素质及其他要求：

（1）有较强的解决核算中出现的问题的能力，思路清晰；

（2）具有较强的组织、控制能力，较强的沟通协调能力；

（3）熟练运用计算机及相关办公应用软件；

（4）工作主动性强，考虑问题细致