负责公司各项固定资产、无形资产及资产相关债权债务的监督管理工作
负责中心资产定期盘点核对，监督事业财务部资产盘点工作，保证公司财产安全，债权债务真实清晰，督促提高资金使用效率
负责固定资产相关应付及预付账款管理，包括收集核实供应商价格及账期，分析账务异常性并及时汇报
督促采购员对预付账务进行发票确认(或退回预付款)
跟踪资产投资情况
按照公司制度要求，对供应商发询证函与供应商对账，保证应作账款清晰完整；并做好询证函发函回函情况台账登记，账龄较长的供应商进行重点跟踪，查明原因并向上级主管领导汇报。
全面负责固定资产相关应付核算，包括相关U9、 OA 表单审核及相应的账务处理；对应付相关会计核算准确性、及时性负责。
跟进在建工程项目
提供与资产相关，对外融资租赁等相关项目申报资料
整理资产购置资料，确保资料完整性及合规性
上级领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务。
应付模块（固定资产相关）信息化建设，完善应付模块审核流程，提高工作效率。