1.负责审核各类日常费用报销单、审核备用金及各项费用预提、摊销事项报销单、审核

员工借款、还款事项报销单、对应影像附件及预生成凭证。

2.负责及时向共享运营部反馈预生成凭证错误情况，向业务单位提单人核实存疑事项，

根据反馈结果和报账规范执行审核通过、单据退回、单据补扫驳回等操作，并说明审核

未通过原因及调整措施。

3.负责根据结账时间要求及时完成负责的核算事项。

4.负责按需提出费用核算会计科目、核算规则、核算流程、表单配置的优化建议。

5.负责配合服务咨询工作，对费用核算相关问题进行答疑。

1.本科及以上学历，会计、财务管理、金融、经济等财经类专业。

2.2年及以上财务工作经验。

3.熟悉国家费用报销、税务管理（如增值税、企业所得税）相关法规及会计准则，具有

费用预算、成本控制等实操经验者优先。

4..熟悉费用报销全流程（如发票审核、凭证录入、预算管控、付款跟踪等），熟悉财务

核算、合并报表编制及财务数据分析，有大型集团企业财务核算经验者优先。

5.细致耐心：具备高度责任心，注重细节，能处理重复性工作。

6.抗压能力：适应高强度工作节奏，按时完成月度结账、报表编制等任务。

7.学习能力：了解财务共享中心数字化转型趋势（如自动取数、对帐、AI应用等）

岗位核心能力：

1.费用审核与合规性：能严格审核费用单据的真实性、合理性及完整性，确保符合公司

制度和税务要求，能识别业务流程中的潜在风险并提出改进措施。

2数据分析与管控：定期分析费用数据，识别异常波动并提出优化建议。

3.系统操作与流程优化：熟悉财务软件（如业管系统、SAP等），与业务部门高效沟通，

推动业务流程标准化。