1.负责审核对公采购应付类单据的完整性、单据业务类型的准确性。

2.负责审核处理供应商的发票和付款，确保应付账款的准确性和及时性。

3.负责预制凭证的准确性，审核电子影像与系统单据信息的一致性。

4.负责及时解答、反馈各单位的问题，核实存疑事项，根据反馈结果和报账规范执行审核通过、单据退回、单据补扫驳回等操作，确保流程审核的及时性。

5.负责执行应付核算流程的关账工作，审核出具应付账龄表，确保关账的及时性与准确性。

6.提出并收集应付核算会计科目、核算规则、核算流程、表单配置的优化建议。

1.本科及以上学历，会计、财务管理、经济、金融等财经类专业。

2.2年及以上财务工作经验。

3.熟悉国家采购、税务相关法规（如增值税发票管理、合同管理办法）及会计准则，

具有供应商管理、应付账款核算等实操经验者优先。

4.熟悉采购业务流程（合同审核、订单匹配、发票校验、付款执行、对账结算），熟悉

财务核算、合并报表编制及财务数据分析，有大型集团企业财务核算经验者优先。

5.细致耐心：具备高度责任心，注重细节，能处理重复性工作。

6.抗压能力：适应高强度工作节奏，按时完成月度结账、报表编制等任务。

7.学习能力：了解财务共享中心数字化转型趋势（如电子发票、自动化对账工具、AI应用等）

岗位核心能力：

1.流程合规性：严格审核采购合同条款、发票及付款申请，确保符合公司制度和税务

要求；能识别出业务流程中的潜在风险（如重复付款、合同条款漏洞）并提出改进措施。

2.数据分析与管控：出具应付账款账龄分析报告、付款周期，优化应付账款周转效率。

3.系统操作与流程优化：熟悉财务软件（如业管系统、ERP、发票系统、供应链系统等）

，与业务部门高效沟通，推动业务流程标准化。