1.根据公司设备制造计划，制定设备物资采购计划和资金需求计划（年度、月度）；与财务部门紧密沟通资金需求信息，必要时及时升级汇报；确保设备物资按期、保量供应；
2.负责采购流程管理和优化；确保采购工作规范、高效、透明、公平、合理；
3.负责物资订货合同签订后建立台账登记，含设备订货过程中往返电报、函件、附加协议、商谈纪要、预付款单据等均需进行登记、归类管理；
4.负责整体设备的成本核算（详细至单体设备），制定年度降本方案及目标；
5.负责及时将设备物资采购信息反馈至生产计划（便于维护BOM清单）；并完成系统的采购和付款流程申请、审批跟踪和反馈；
6.定期向上级汇报工作进展和成果，提出改进建议和意见，并完成领导交办的其他工作任务。