岗位职责
1. 依据应付账款管理流程及工作规范，及时准确处理发票。包括但不限于：
● 了解公司业务，熟悉PTP流程及工作规范（质量和时限）、熟练操作相关系统
● 发票（Invoice）的接收、审核与VIM发票管理系统导入、进项税勾选、认证
● 订单发票的三单匹配（PO、入库单、发票）入帐及待入帐发票后续跟进处理；
● 非订单发票审批复核、入账审核及差错处理
● 预付款、银行间转款、客户押金等退款、处理和后续发票入账实时清账
● 同一业务伙伴应收应付冲抵、汇票处理等
● 外币发票入账、扣税及核销处理，收集外汇支付的报关单等支付文档
● 关联方发票当月入账及实时清账等，集团Netting系统使用
● SAP系统锁定发票的及时跟踪及清理
● 预付款、GRIR、等长账龄余额的及时跟踪及清理
● 已认证的进项税月末核对、跟踪及清账
● 与总账会计保持沟通，及时办理应付账款账务处理及支持月末结账安排
2. 知晓SRM采购管理系统及流程，及时跟踪采购中心人员VIM待处理事项
3. 跟进供应商对账，处理供应商查询及异常问题（如重复付款、发票争议等）。
4. 遵循集团SOX内控要求并保存资料、确保单据完整性和可追溯性。
5. 配合内外部审计，确保应付账款流程合规性。
6. 跨部门协作，对接采购、业务部门及外部供应商，提升服务满意度。
任职要求：
1. 教育背景：
财务、会计、经济类相关专业大专及以上学历。
2. 工作经验：
1-3年应付账款或财务共享中心相关工作经验，熟悉PTP流程；
有SAP、Oracle等ERP系统操作经验者优先。
3. 技能要求：
熟练掌握Excel（如VLOOKUP、数据透视表等）；
具备良好的数据分析能力和逻辑思维；
细致耐心，具备较强的风险意识和抗压能力；
具备外企或跨国业务场景基础英文读写能力。
4. 综合素质：
良好的沟通协调能力及团队合作精神；
适应快节奏、标准化、流程化的工作模式。