岗位职责
1.建立、健全集团采购结算管理制度及结算流程。
2.根据集团采购结算制度及财务管控要求，审核采购付款结算单据，把控采购付款结算业务的真实性、完整性及合规性，保障结算质量与效率。
3.每月全面管理结算单元月结工作，确保核算数据质量。
4.负责与各相关业务部门紧密合作，发现现有问题并积极促进现有业务流程的规范、优化和改进。
5.统筹月度成本月结工作。
6.输出集团专项分析报告。
7.参与、推进信息化建设工作，运用数字化工具优化业务流程，提升工作质量和工作效率，降低财务结算风险。
8.监管集团存货，确保资产账实相符，保障资产安全完整。
9.按月/季度完成供应商往来余额对账管理报告，保证双方往来账一致，及时处理和排查往来异常款，避免财税损失。
10.上级领导交办的其他工作。
任职要求
1.本科及以上学历，财经类相关专业。
2.八年以上财务工作经验，三年以上团队管理经验。
3.熟练操作office 软件，具有较强的excel数据处理能力。
4.熟悉应付、成本核算流程及企业内控管理。
5.有ERP上线经验。
6.具备较强的分析、决策及解决问题能力。
7.具有较强的团队管理能力、沟通能力及组织协调能力，抗压能力强。