1、单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册；
2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况，核对校验入库信息，匹配进项税发票；
3、应付票据的登记.入账及核销，应付账款.预付账款凭证，检查各科目.明细账准确性；
4、负责凭证的整理.装订及存档出具账龄分析表；
5、核实订单收款完成情况，应收凭证录入，核对往来账目；
6、凡已结算的账户，及时填制记账凭证，并在财务系统及时入账、核对；
7、负责按时、按质完成部门领导交办的其他工作。

任职要求：
1、财务或相关专业大专以上学历，有制造企业工作经验；
2、熟悉制造型企业财务操作流程；
3、较强的工作责任心和团队的合作精神；
4、能熟练操作财务系统软件和办公自动化软件任职要求。

5.5天工作制（每周40H）、五险一金、商业意外险、包吃住、带薪年假、全勤奖、工龄奖、节日礼品等。