1.接到采购订单，进行算料下单，跟进物料交货情况.

2.及时了解物料库存情况.

3.每天跟进外发物料的进度，并追回.

4.日常协助IQC处理品质异常，跟进处理结果，达成良品入库目标.

5.每个月底导出数据交予仓管进行数据核实盘点.

6.跟进供应商对帐单及发票情况做好登记，交到财务安排付款.

7..对供应商材料进行询价,比价，议价，以降成本达目标.

8.对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审及考核,引进及剔除供应商.

9.制定采购成本目标和计划.

10.妥善处理本部门与各部门之间的沟通协调工作，促使各部门之间的工作能有序进行.

11.管理及维护本公司与协力供应商之间友好合作关系.

12.完成上级领导临时交办的其他工作.