岗位职责：
1、定期审查和更新逾期账户资料，涵盖客户联系方式、还款记录、逾期原因等。依据逾期时长和金额大小，对账户进行分级，制定针对性催收方案。
2、通过电话沟通、书面通知、实地拜访等手段与客户联系，了解其还款意愿及能力，协商制定还款计划。对恶意拖欠客户，必要时采取法律措施，如发送律师函。
3、建立并维护催收客户档案，实时更新催收动态，对已回款或部分回款客户进行详细登记。
4、在催收过程中，注重维护客户关系，避免因催收方式过于强硬导致客户流失。通过有效沟通和协商，争取客户理解与合作，提升回款率。
5、与公司法务等部门保持密切沟通与协作，确保催收工作高效推进。
6、负责公司合同的起草、审核、修改和归档工作。
7、跟踪合同履行情况，及时处理合同变更、续签或终止事宜。
8、定期对合同条款进行审查，确保风险控制在合理范围内。

任职要求：
1、熟悉并严格遵守国家相关法律法规，确保催收行为合法合规。在催收过程中，尊重客户合法权益，避免引发法律纠纷或承担法律责任。
2、至少1年以上同岗位从业经验或相关领域工作经验。
3、具备出色的沟通和协调能力，能够与各部门有效合作。
4、熟练使用合同管理软件和办公软件。
5、可接受不定期出差。

2025年3月更新