岗位内容：
1、负责财务处理，出具相关财务报表；
2、收集整理审核日常费用报销单据；
3、按月做工资表（包括按政策核算业务员提成等）；
4、审核订单型号、数量、款项，同时审核采购订单的数量型号金额与发货数量型号金额的完整性及一致性，待每笔采购订单发货完成崔对方开具增值税专用发票（发票金额与采购订单金额一致）；
5、负责经销商发票开具（按政策执行经销商采购的价格：在成本价的基础上+2%、3%....等），开具的发票与购进的发票在数量及型号上一一对应；
6、负责银行支付U盾审核，确认付款；
7、负责正常纳税申报工作；
8、负责总经理安排其他工作等。
任职要求：
1、财务相关专业，本科学历，2年以上相关工作经验。
2、具备财务相关经验，熟练掌握财务会计知识， 会使用金蝶财务软件。
2.、熟悉各类票据收付及银行系统操作，同时掌握相关税务法规。
3.、具备较强的应对突发情况的能力，能够主动妥善处理公司内部资金留存问题，并与其他部门保持关注沟通。