1. 原材料收货。
2. 系统下单，根据出库单形成明细表，收款，客户付款后做销售合同，留存。
3. 采购合同保存。
4. 银行打款并跟进进项发票，银行流水日记账记录，各银行回单明细打印。
5. 根据每月开票明细汇总每月销货数量，并结合进项明细形成进销存明细表。
6. 各经销商明细账核对。
7. 公司员工考勤记录核对，工资核算。
8.有证书优先考虑