职位描述：
1、采购付款全流程审核
（1）审核采购订单、入库单、发票的三单匹配，确保业务真实性；
（2）核对供应商对账单，跟踪付款计划执行，防范重复付款等风险；
（3）定期开展资产盘点工作，对盘点差异项进行根源分析，督促存货管理部门落实整改措施，完善存货管理制度。
2、账务处理与凭证制作
（1）负责应付账款、预付账款、其他应付款的记账凭证编制；
（2）定期完成应付模块的账务核对，确保账实相符。
3、跨部门协作与流程优化
（1）对接采购部、仓储部，跟踪采购订单执行状态，及时处理异常数据；
（2）协助优化应付流程（如供应商数据维护）。
4、报表与档案管理
（1）按月编制应付账款账龄分析表、供应商付款计划表；
（2）整理归档采购合同、付款凭证等财务档案。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务、会计、审计相关专业；
2、熟悉企业会计准则，掌握资产全流程管理与应付账款核算；
3、熟练使用ERP系统，擅长Excel及财分析；
4、2年以上资产管理或全盘会计经验，有制造业经验者优先；
5、严谨细致，对数据敏感，能发现流程中的风险点；
具备跨部门沟通协调能力。