1、负责检验入库存货，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，再办理入库手续；

2、每月月底对库房进行盘查，对上月的所有酒店用品等材料分类汇总；

3、认真登记商品数量金额明细，每月结账应于盘点表数相核对，发现差异，应找原因并及时处理；

4、负责按照出库手续办理固定资产的发放工作；

5、负责每季度末对公司各部门固定资产盘点及年末配合财务部进行盘点工作；

6、负责按照固定资产制度协助财务部对报废资产处理工作；

7、各种消耗材料的发放，必须有经理签字后方可发放，部分消耗材料收回原旧物方可发放、 收旧领新。