1、合同管理：采购合同起草；条款审核；提交审批流程；建立合同台账及合同履行过程中的发票、收货、货物签收单跟踪及闭环处理；文件资料归档保管工作。
2、付款跟进：根据项目情况对接项目经理、业务员或供应商联络人，负责付款的内外部协调及跟踪付款进度，每月底及时上报跟进项目的次月预计付款金额，根据业务处理返利、交易优惠、逾期费等工作。
3、把控产品采购：负责产品的询价、比价、议价，评估供应商质量和等级。
4、标书工作：负责标书编制及整理合稿、定稿封标及投标。
5、对账：负责登记核对每周业务变动数据，包括线上系统的流程录用及财务的应付对账表、供应商的往来账目询证函。
6、负责配合仓储部的到货核对、分货，紧密跟进供应商直发客户货品的动态情况，及时与商务同步货品信息。