1，应付款凭证的录入：负责将与供应商的交易记录为应付款项，并确保准确无误地录入会计系统。
2，供应商往来对账单的核对：定期与供应商进行对账，确保账目清晰，无误。
3，编制月份应付款计划：根据公司的财务状况和支付能力，制定每月的应付款项支付计划。
4，供应商提供的发票签收和审核：对供应商提交的发票进行签收，并审核其准确性和合规性。
5，应付账款账龄分析：分析应付账款的年龄结构，识别长期未支付的款项，以便及时处理。
6，审核采购部提供的报价单和采购订单：确保采购活动符合公司政策和预算限制。
7，审核仓库提供的采购入库单：确保仓库记录的货物与采购订单和发票相符。
8，分析应付款项的账龄及偿还情况：监控应付款项的偿还进度，确保公司资金的有效运用。
9，定期进行应付及预付款项的对账：确保账目准确，及时发现并纠正差异。
10，办理应付及预付款项的结算：执行支付流程，确保按时支付款项。
11，负责应付及预付款项的核算工作：准确记录和管理所有应付款项，确保财务报表的准确性。
12，固定资产、无形资产、长摊等日常账务处理；
13，定期组织并参与存货的盘点工作，对盘盈、盘亏资产进行账务处理；参与实验室物料盘点；
14，办理其他与成本相关的事项，如：配合其他部门提供成本资料，供应商对账等；
15，沟通协调：与公司外部供应商及内部相关部门保持良好的沟通，解决问题和协调工作。
16，上级领导布置的其他工作事项
任职要求：
1，本科学历，会计学或财务管理等相关专业。
2，两年以上应付会计工作经验，熟悉金蝶财务软件优先考虑。