岗位职责

1、审核采购合同、采购订单、入库单及供应商发票确保四单一致。

2、在ERP中维护采购价格、外加工物料清单，及时核销加工收回产品消耗的物料。

3、安排付款计划，跟踪付款进度，维护供应商账期；定期与供应商对账，处理账务差异及争议；

4、跟踪采购发票的进度，优化供应商发票税率。

5、建设完善应付业务相关的流程与制度，按时完成应付业务分析。

6、定期对存放在加工商处的包材进行盘点，以保证账实相符。

7、协助月度结账，确保应付科目余额准确。

任职要求

1、本科及以上学历，财务管理或会计专业；持有会计中级以上职称者优先；

2、3年以上往来会计或相关财务会计工作经验优先；

3、能熟练运用EXCEL等办公软件，熟练ERP软件；

4、具有较强的工作责任心和工作计划性，良好的组织协调能力、沟通交流能 力和抗压能力，较强的执行力；

5、人品端正，乐观上进，工作态度认真、勤奋；

薪资待遇

1、工资：5,000—8,000元/月；

2、缴纳五险；