（1）与供应商、客户核对往来明细账（产成品）
（2）根据收到发票明细核对，并依据收到发票金额走付款流程；
（3）流程审批完毕后根据资金情况进行实际的货款支付。
2、费用审核及入账
（1）费用单据初步审核，粘贴是否规范，单据是否齐全、合规；
（2）查验费用真实性，支付记录是否真实，发票是否真实；
（3）费用入账，根据费用发生的性质不同进行费用的归集入账，并保存原始费用单据。
3、税务工作
（1）收集上游供应商发票，进行规范登记、整理
（2）月底进行发票归集，包含原材料部分发票，在税控系统进行勾选认证，统计查验等；
（3）进行确认统计，并与财务系统数据进行核对，核对无误之后进行每月1号认证上月进项税。
4、月末结账
（1）月末核对当月往来账（销售客户），确认当月收入；
（2）工资、保险、费用计提入账等；
（3）原材料入账以及当月生产入库成本计算等；
（4）每月10日左右出具财务报表及分析报告。
5、会计档案、资料管理
（1）整理当月收到的发票，将发票记账联规整
（2）凭证附件完整性检查以及自有凭证附件制作
（3）凭证排序检查，整理装订
任职要求：
1、大专及以上学历，会计、财务管理、审计等财务相关专业优先；
2、2年以及上制造业会计或财务工作经验；
3、良好的会计核算与报表分析能力；
4、熟悉各个环节及账务处理，有外审经验；
5、有会计证、中级会计师证书优先；
6、熟练办公软件，会操作金蝶系统；