岗位职责：
1、向业务员催收检验单并交付资金方；
2、了解合同的主要条款（合同他方的基本情况、合同结算方式，付款期限）；
3、了解投送人的基本情况，包含投送人签订的采购订单或采购合同的主要条款、投送人收款账户信息；
4、收集齐全以下单证或票据：检斤凭证（磅单）、送货车辆牌照、验收单、结算单、每日及时更新对应合同的到货报表、增值税专用发票、收付款、资料整理及归档
5.负责项目各项数据收集、整理、核对、结算工作，确保数据的准确性，完整性和及时性；
6、及时反馈项目进展和问题；
7、协助部门成员进行与财务相关的工作
任职资格：
1、专科以上学历，会计学或财务管理专业，统计经验优先；
2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；
3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；
4、工作时间：9：30--12：00，14：00--18: 00，但该岗位是销售跟单岗，如销售需要，周末亦需跟进。