核心职责
1. 流程体系设计与优化
o 负责公司端到端业务流程（L1-L5）的顶层设计、标准化及持续优化，制定L4-L5级流程的规范与文档标准，确保流程的可视化、合规性与可操作性。
o 主导跨部门流程梳理与对齐，识别流程断点、冗余或风险点，主导流程优化工作，提升运营效率并降低风险。
2. 内部控制与风险管理
o 帮助其他部门分析、识别其经营管理目标与风险，建立和完善风险库与风险管理有关制度、方法。
o 与各组织保持密切沟通和协作，对各类风险进行分类评估（包括支持新业务、新经营管理活动中对风险进行快速评估并设计相应内控），评价各项经营管理应对风险的有效性，并牵头制定相应的风险应对措施和预案、推动落地。
o 建立并完善内部控制框架，确保关键控制点嵌入业务流程，定期评估内控有效性并推动整改。
o 协同财务、审计、IT等部门，确保流程设计与内控要求（如财报合规、数据安全）的匹配性。
3. 变革管理与跨部门协同
o 主导流程优化项目的落地，协调跨部门及管理层达成共识，解决变革阻力，确保优化方案落地执行。
o 主导流程治理/管理机制（如流程Owner、流程管家），明确各部门在流程方面的责任与权力，监控流程执行偏差并推动改进。
4. 数字化与智能化推动
o 协同IT团队推动流程线上化，推动RPA、Process Mining、AI等在流程自动化、智能化中的应用场景的设计与落地。
5. 能力建设与文化塑造
o 作为流程与内控方面的专家，提供专业的流程与内控方面的指导和培训，帮助各组织提高流程与内控的意识与能力。
o 推动流程与内控培训体系与文化氛围的建设，通过案例分享、工作坊等形式提升全员流程意识，培养内部流程专家。
任职资格：
1. 教育背景与基础经验
o 本科及以上学历，管理学、财务、审计、信息技术或相关专业；
o 5年以上流程优化、内部控制、风险管理或相关领域经验，其中至少2年担任团队负责人或跨部门项目主导角色；
o 有跨部门复杂流程重构或企业内控体系搭建 的成功案例。
2. 专业知识与技能
o 精通业务流程管理方法论，能独立完成L1-L5级流程设计与优化；
o 熟悉内部控制框架；
o 具备流程数字化落地经验；
o 熟练使用流程建模工具（如Visio）及数据分析工具（至少是Excel）；
o 持有 CIA（国际注册内部审计师）、PMP者优先。
3. 核心能力与素质
o 战略落地能力：能将企业战略拆解为可执行的流程与内控方案；
o 跨部门影响力：擅长协调高层、业务与IT团队，推动变革共识；
o 问题解决力：擅长通过数据诊断流程瓶颈，提出创新解决方案；
o 风险敏感度：对业务风险有敏锐洞察，能平衡效率与合规性。
4. 语言与沟通
o 出色的中文书面和口头表达能力，能编写专业的流程文档与培训材料（如PPT、Word）；
o 英语熟练者优先。