岗位职责：
1、接收销售部门或客户提交的订单信息，准确无误地录入到系统中，及时响应客户或销售部门提出的订单修改请求，如数量调整、交货日期变更、产品替换等；
2、承担应收对账及催收任务，定期与客户进行应收账款的核对，确保账目清晰准确，及时发现并解决对账过程中出现的差异和问题；跟进逾期账款的催收工作，通过电话、邮件等方式与客户沟通，确保公司资金的及时回收，降低坏账风险；
3、编制基础账务数据，根据公司财务制度和会计准则，对日常业务活动产生的财务数据进行收集、整理和录入，生成基础的财务报表和账务信息，为财务分析提供数据支持；
4、归档账务相关文档凭证，确保资料的安全性与完整性；
5、协助完成领导安排的其他工作，确保工作的顺利开展。
任职要求：
1、本科及以上学历，2年以上相关录单经历，财务、会计、统计分析等相关专业优先；
2、熟悉ERP及办公软件（如Excel、Word等）的操作，能够熟悉运用Excel进行数据处理和分析，有SAP系统的操作经验；
3、具备较强的责任心和细致的工作态度，能够认真对待每一项工作任务，确保工作质量；
4、具备良好的沟通能力和协调能力，能够与客户及公司内部各部门进行有效沟通，及时解决问题；
5、具备一定的抗压能力，能够在工作繁忙时保持良好的工作状态，按时完成工作任务。