岗位职责： 1、 对供应商及一级代理商的对接和协调工作，以及产品的培训； 2、 对客户反馈的问题及时处理； 3、 对客户投诉的处理与客情维护，分析客户增量，做好分单计划； 4、 分析客户回款周期，做好催款计划（不是催款工作，不含销售性质），对客户资源进行统计分析，做好客户分类及客户管理工作，对账及费用收支，发票收发； 5、 按协议时间跟进到款情况，进行催款流程的具体实施，对存在坏账风险客户及时向上报备，控制坏账风险； 6、 部门内跨模块工作的协调，跨部门工作的协调； 任职要求： 1、统招大专及以上学历/专业不限； 2、学习能力强，理解能力强，逻辑思维能力强，语言表达能力强，沟通能力强，细心，负责； 3、熟练使用办公软件。