1.入库单审核及时准确、供应商对账及时准确、仓库与固定资产盘点及时准确、银行对账及时准确、拆装单的录入及时准确
2.每周跟进与总结，日事日毕，确保目标达成。
3.每天根据仓库的入库单，仔细核对，录入电脑账套。
4.月底与供应商对账，确认无误后申请付款，录入账套。
5.每月5日前进行仓库抽盘，出具盘点报告，报领导审批后报损，报溢。
6.按照相关流程，完成公司各项费用（含薪酬、外协加工费）的审核、录入账套。
7.建立完善固定资产管理台账，明确责任人，并定期盘点。
8.负责银行支出的对账与余额明细表。
9.负责生产加工拆装单的录入。
10.负责公司日常业务的风险监管，发现问题，及时汇报。
11.履行公司价值观，加强跨部门协作，为其他部门提供有效支持。
12.完成上级领导安排的其他临时性工作。