工作职责
1、核算部对接统筹：作为部门与核算部的专属对接人，建立常态化沟通机制，及时传达双方需求，协调解决订单审核、发票开具、账目核对过程中的各类问题，确保跨部门协作顺畅。
2、订单处理全流程：根据业务需求准确录入订单信息，提交核算部审核确认；跟踪订单审批进度，及时反馈订单状态给相关业务人员；整理归档订单资料，确保订单档案完整可追溯。
3、发票与公文管理：依据已完成的销售订单或业务凭证，规范提交发票开具申请，核对发票信息（金额、税率、抬头等）的准确性，确保发票合规有效；负责各类公务相关公文（如费用申请、流程审批公文等）的起草、提交、跟进审批，完成公文归档管理。
4、账目核对与结算：定期与核算部对接，核对部门销售账目、费用支出、回款情况等，排查账目差异并追溯原因，形成差异说明及调整建议；协助完成月度、季度、年度结账工作，确保账目清晰、账实相符。
5、数据统计与分析：收集整理部门业务数据（如销售额、订单量、回款率、费用支出等），运用 Excel、报表工具等进行数据清洗、统计汇总；定期输出数据分析报告，提炼业务亮点与问题，为部门业绩优化、策略调整提供数据支持。
6、资料归档与合规管理：负责订单、发票、对账凭证、公文、数据分析报告等相关资料的分类归档，确保资料安全、查阅便捷；严格遵守公司财务制度及核算部流程要求，保障各项工作合规有序开展。
7、其他辅助工作：完成领导交办的其他与核算对接、数据处理相关的临时性工作。
任职资格要求
1、学历与专业：大专及以上学历，财务类、会计类、统计类、工商管理类相关专业优先。
2、经验要求：1-2 年以上财务对接、订单管理、数据统计相关工作经验，熟悉企业财务流程、发票管理规范者优先；优秀应届毕业生可酌情考虑。
3、技能要求：
- 熟练操作 Office 办公软件（尤其 Excel，需掌握 VLOOKUP、数据透视表、函数公式等数据处理技能）；
- 具备基础的财务知识，了解发票开具、账目核对的基本逻辑，能快速理解核算部工作要求；
- 具备良好的数据分析能力，能从数据中发现问题、提炼结论；
- 沟通协调能力强，能高效对接跨部门工作，解决协作中的问题；
- 细心严谨、责任心强，具备较强的抗压能力，确保工作数据准确、流程合规