岗位职责
1、供应商对账，确保双方账目的一致性，包括核对应付/预付账款、采购发票、返利等，分析对账过程中发现的差异，查明原因，并提出解决方案；
2、确保出库销售额、订单销售额准确记录与核算，并按SUK、品牌、品类、供应商、客户等多维度按月/年分析；
3、根据各整体毛利率表出具销售员、采购和店长绩效考核数据；
4、按时登记每天收到的进项发票，同时更新供应商账单收票明细表，同步至欠票汇总表，确保欠票数据准确；
任职要求
1、大专及以上学历；
2、具备财务、税务、金融等相关专业知识，具备良好的学习力和创新力；
3、3年以上财务工作经验；
4、能够熟练使用数据分析工具，熟练使用ppt, excel等各类办公软件；
5、 能快速适应工作环境，有较强执行力及抗压力。
上班时间：09-18：00
休息时间：大小周