1 负责对接客户的订单要求，回复国外及国内客户的询价并制作询价函，完善询价追踪表。

2协调生产部门尽快建立BOM信息，督促财务部门尽快出报价。

3参与生产、技术、质量各部门订单/合同评审，签订合同盖章签字后给财务确认存档。

4接收顾客变更信息及变更申请，参与产品订单变更的评审，向顾客及生产、技术、财务等部门反馈变更信息。

5与国内国外客户提前沟通做好发货计划，跟踪客户的发货要求，及时向仓库传达发货通知。

6负责有关产品发货的物流过程中的环境因素及危险源的控制。

7为国外客户准备报关单据，与货代联系跟踪报关通关情况，及时收集制作发货的相关单据（提单，报关单，放行单，发票等），发货后提供给财务确认并出库。

8协助财务催收国外回款，核对每笔款项对应订单与单据，协调开票事宜。

9负责订单的执行监督情况，每周沟通、协调相关生产计划。

10 年底统计全年销售订单销售额。