1、 审核员工报销单据、付款申请，检查发票真伪及审批流程完整性。
2、整理每日业务单据（销售单、入库单、费用票等），分类移交会计做账。
3、用Excel或财务软件（如金蝶/用友）录入记账凭证 ◦ 核对供应商对账单、客户回款记录，协助催收逾期发票或款项。
4、开具增值税普通/专用发票，汇总当月销项税额。

5、装订凭证、合同等财务档案，按年移交公司档案室

6、 协助人事核对考勤、社保数据，支持工资核算。
7、完成财务主管临时交办的盘点、数据整理等工作。

• 经验要求：1年以上财务相关经验，优秀应届生可培养。
• 技能要求：熟练使用Excel（VLOOKUP、数据透视表），接触过财务软件。
• 软性要求：对数字敏感，工作细致，能适应月底加班。