1在直接上级的领导下，负责本区域内药品销售的内务及与相应购货单位的联络工作,并严格执行公司销售管理制度及操作规程。

2负责首次购货单位资质材料的收集、整理工作，并在计算机系统录入质量基础数据等待审核批准，无业务员负责的客户，需直接索取购货单位资质材料。

3负责根据业务员或者购货单位所提的计划，在计算机系统录入生成销售订单，销售订单确认后，系统自动生成销售记录，同时打印随货同行。

4根据销售记录，定期给客户打电话询问对方库存情况，以便于及时给客户补货。

5负责转交财务部开具的销售发票。

6做好退货的衔接工作，负责核对确认是否为本公司的药品，并在计算机系统形成退货申请，由业务部部长或者部长助理审批。

7负责客户投诉的衔接工作，及时报经质量管理部处理。

8及时通知业务员公司新购进品种情况，以便于促进新产品的销售。

9及时向采购员提供药品销售信息，提醒采购员及时采购。
10.直接上级交代的其他工作。