职位描述
岗位职责
数据收集与整理
- 与生产、销售等相关部门密切协作，建立常态化的数据沟通机制，定期、准确收集与生产费用、销售费用相关的各类数据，包括但不限于原材料采购成本、生产设备折旧、销售人员薪酬、市场推广费用等。确保数据的完整性与及时性，数据收集及时率达到 100%。
- 对收集到的数据进行细致整理与分类，依据财务分析的标准和要求，对数据进行规范化处理，为深入分析奠定基础。同时，建立数据质量审核机制，对数据的准确性进行严格把关，数据准确率达到 99% 以上。
生产费用分析
- 构建全面的生产费用分析体系，深入剖析原材料、人工、制造费用等各项成本构成及其变动趋势。每月进行成本结构分析，找出成本控制的关键点和异常波动因素，为成本优化提供精准建议。
- 开展成本效益分析，评估生产过程中各项投入所带来的产出效益，对比不同生产环节、产品或项目的成本效益情况，为生产资源的合理配置提供数据支持。每季度形成成本效益分析报告，为管理层决策提供参考。
- 结合生产计划与实际执行情况，分析生产费用的预算执行差异，详细说明差异产生的原因，并提出针对性的改进措施。每月跟踪预算执行情况，确保生产费用在预算范围内合理支出。
销售费用分析
- 建立销售费用分析框架，对销售费用进行多维度分析，包括按区域、产品线、客户群体等维度分析费用分布情况，以及各项费用（如差旅费、广告宣传费、业务招待费等）的投入产出效果。每月提供销售费用多维度分析报告，为销售策略调整提供依据。
- 评估销售费用与销售收入之间的关系，通过趋势分析、相关性分析等方法，确定费用投入对销售业绩的影响程度，识别出高性价比的销售费用投入领域，为销售费用的合理投放提供建议。每季度开展销售费用与收入的相关性研究，优化费用投放策略。
- 协助销售部门制定销售费用预算，根据历史数据、市场趋势和业务目标，提供专业的预算编制建议。在预算执行过程中，实时监控费用支出，及时预警超支风险，并与销售部门共同探讨解决方案，确保销售费用预算的严格执行。
综合分析与报告
- 整合生产费用与销售费用的分析结果，结合公司整体财务状况和经营目标，进行综合分析，挖掘费用控制与业务发展之间的潜在关系，为公司整体运营策略提供综合性建议。
- 定期编制高质量的财务分析报告，以清晰、易懂的方式呈现分析结果，包括数据图表、关键结论和针对性建议。报告内容应涵盖生产费用、销售费用的详细分析，以及对公司盈利能力、成本控制水平的影响评估。每月向管理层提交财务分析报告，为公司决策提供有力支持。
决策支持与沟通协作
- 参与公司重要经营决策会议，基于财务分析结果，为管理层提供专业的财务视角和建议，助力公司制定科学合理的经营策略、成本控制措施和资源分配方案。
- 与生产、销售、研发等部门保持密切沟通，了解业务需求和发展动态，为各部门提供财务数据分析支持，协助解决业务中的财务相关问题，共同推动公司整体业务目标的实现。
岗位要求
教育背景
- 本科及以上学历，财务管理、会计学、统计学等相关专业。
工作经验
- 具有5年以上财务分析工作经验，其中至少3年专注于生产费用和销售费用分析领域，有仪器仪表行业或制造业财务分析经验者优先考虑。
专业知识与技能
- 财务专业知识：精通财务分析理论和方法，深入掌握成本会计、管理会计等相关知识，熟悉会计准则和相关财务法规。
- 数据分析技能：熟练运用 Excel 高级功能进行数据处理与分析，能够使用专业财务分析软件（如用友、金蝶等财务系统的分析模块）以及数据分析工具进行深入的数据挖掘和分析。
- 费用分析能力：具备扎实的生产费用和销售费用分析能力，熟悉生产流程和销售业务模式，能够准确识别费用驱动因素，运用恰当的分析方法评估费用合理性和效益性。
- 报告撰写能力：能够撰写结构清晰、逻辑严谨、内容详实的财务分析报告，具备良好的数据可视化能力，能够通过图表、图形等方式直观展示分析结果。
能力素质
- 分析判断能力：能够对复杂的财务数据和业务信息进行深入分析，准确判断数据背后的业务问题和趋势，提出有价值的见解和建议。
- 沟通协作能力：具备良好的沟通能力，能够与不同部门的人员进行有效沟通与协作，理解业务需求并提供针对性的财务支持。能够清晰、准确地向非财务人员解释财务分析结果和建议。
- 问题解决能力：面对财务分析中发现的问题，能够迅速制定解决方案，并推动相关部门实施，确保问题得到有效解决。具备较强的应变能力，能够在复杂多变的业务环境中应对各种财务分析挑战。
- 学习能力：对新知识、新技术保持敏锐的学习能力，能够及时关注行业动态、财务法规变化以及数据分析技术的发展，不断提升自身专业素养和分析能力。
其他要求
- 工作认真负责，严谨细致，具备高度的责任心和保密意识，严守公司财务机密。
- 具备良好的团队合作精神，能够在团队环境中高效工作，积极配合完成各项财务分析任务。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕