材料岗位职责
一、材料出入库管理
1.按照材料种类及相关要求做好物资的入库、出库等相关手续，并做好台账整理，每周打印入库单，交给财务。
2.每周更新零星材料统计台账。
3.每月20日-22日跟供货商对账，打印纸质对账单据，确认无误双方签完后23-24日红圈上开始挂账，挂账资料按要求交给财务。
4.根据资金计划每月度按材料、机械合同节点申请进度款以及零星采购款
项的发起，提报款项所需资料的收集等。
5.每月底更新完成挂账台账整理及材料、机械、零星采购付款台账整理。
6.按公司管理要求，单据编号装订成册，存档并管理，归档工作。
7.根据现场材料人员及财务人员盘点表出库，并打印出库单签字无误后交财务。
8.配合材料主管做好剩余物资的调泼和废旧物资的处理工作。
二、材料验收管理
配合验收人员完成相关材料的验收。
三、日常工作
单据的收集整理以及与合作单位对接情况。