（一）内控建设与制度完善

1. 组织梳理公司各业务流程及风险点，制定并完善内部控制制度。

2. 协助各部门落实内控关键点，确保制度落地。

3. 优化业务流程，督导SOP执行。

（二）审计监督与风险防范

1. 制定年度及专项审计计划，经批准后组织实施。

2. 开展财务审计、经营审计、离任审计、内部控制审计、专项审计等审计工作。

3. 建立异常情况预警机制，重大事项及时上报。

（三）配合外部审计与监管

1. 配合提供外部审计所需资料，保证数据真实、完整、及时。

2. 跟进外部审计发现问题的整改落实，并进行复核。

（四）受控文件与印章管理

1. 统筹管理公司受控文件的审核、编号、登记、发放、回收及归档，确保文件版本唯一性与有效性。

2. 建立并维护受控文件台账，定期进行文件有效性审核与更新。

3. 统一管理受控印章的使用与保管，严格执行用印审批与登记。

（五）合同定价与条款审核、招投标项目评审

1. 审核合同的定价依据与条款合理性，评估潜在风险并提出修改建议。

2. 参与或组织招投标项目的合规性与风险评审，监督评审流程的公平、公正、透明。

（六）合同定价与条款审核、招投标项目评审

1. 接收公司员工的投诉、举报或建议，并进行登记与保密管理；

2. 根据投诉内容组织调查，出具调查报告，提出处理建议，并监督落实整改。