一、制度流程
1、配合部门负责人完成审计监察各项管理制度、流及考核的制定，监督并执行；
2、配合部门负责人对集团内各项管理制度、流程及执行情况进行监察、审计（内控评价）；
二、审计工作
1、制定年度、季度、月度工作计划及方案并执行；
2、配合部门负责人对公司与经营活动相关的财务收支、报表编制、合同签订等情况进行审计；
3、对集团及子公司在建工程、工程审批、合同签订等过程中资金、成本投入进行审计；
4、对集团采购供应商管理、业务管理、合同签订、付款管理、运输管理等进行审计；
5、对集团仓储管理、物流管理、搬运管理、大龄库存等涉及到的相关费用进行审计并监督处理；
6、对其他中心、职能部门进行常规审计工作及领导安排的其他专项审计工作；
7、每月根据常规审计及专项审计情况提出整改建议及可行方案，编写提报相关审计报告；
三、职责描述：反舞弊工作
1、推进廉政建设等相关活动，及时依据举报信息处理各类反舞弊工作；
2、协助领导对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员进行任期及离任的审计工作；
3、监督集团各部隐患点进行优化堵漏，配合外部审计、监察等相关部门的审计监察工作；
四、职责描述：档案管理
1、负责部门内审计相关资料整理存档等工作；
2、监督闭环监察、检查、审计报告等各项决议落地执行情况；