一、岗位核心目标​
负责公司生产、运营所需物资的采购工作，通过规范的采购流程、优质的供应商资源和合理的成本控制，确保物资及时、保质、保量供应，满足公司各项业务的正常开展。​
二、采购计划与执行​
接收采购需求：根据公司各部门提交的采购申请单，结合生产计划、库存情况及市场供应信息，确认采购物资的品种、规格、数量、质量要求及交货期限。​
制定采购计划：依据经审批的采购需求，制定详细的采购计划，明确采购方式（如招标采购、询价采购、单一来源采购等）、采购预算及时间节点，报上级领导审批后执行。​
实施采购操作：按照采购计划开展采购工作，通过市场调研、比价、议价等方式，选择性价比高的供应商进行合作，签订采购合同，明确双方权利与义务，包括物资价格、质量标准、交货方式、付款条件等。​
跟踪交货进度：在采购合同履行过程中，密切与供应商沟通，跟踪物资生产及运输进度，确保物资按约定时间送达指定地点。如遇交货延迟等异常情况，及时协调解决并向上级汇报。​
三、供应商管理​
供应商开发与筛选：搜集潜在供应商信息，对供应商的资质、生产能力、产品质量、价格水平、信誉度、售后服务等进行调查和评估，建立供应商档案，筛选出合格供应商并纳入供应商库。​
供应商关系维护：与合格供应商保持良好的沟通与合作关系，定期进行回访，了解其生产经营状况及产品改进情况，协调解决合作过程中出现的问题，提升供应商的配合度和服务质量。​
供应商考核与优化：建立供应商考核机制，定期对供应商的产品质量、交货及时性、价格合理性、售后服务等进行综合评价，根据考核结果对供应商进行分级管理，淘汰不合格供应商，优化供应商队伍。​
四、采购流程与合同管理​
执行采购流程：严格遵守公司采购管理制度和流程，确保采购工作的规范化、透明化。包括采购申请审批、供应商选择、合同签订、物资验收、付款结算等环节的合规操作。​
合同管理：负责采购合同的起草、审核、签订、归档等工作，确保合同内容合法合规、条款清晰明确。对合同执行情况进行跟踪，及时处理合同纠纷。​
五、物资验收与付款​
物资验收：物资送达后，协同仓库管理人员、使用部门相关人员对物资的数量、规格、质量等进行检验，核对与采购合同及订单的一致性。如发现问题，及时与供应商沟通协商解决，办理退换货或索赔事宜。​
付款申请与跟进：根据采购合同约定的付款条件和物资验收情况，整理相关凭证（如发票、验收单、合同等），填写付款申请单，按审批流程上报。跟进付款进度，确保款项按时支付，维护公司良好的信用形象。​
六、库存与成本控制​
库存监控：定期与仓库部门核对物资库存数量，了解库存动态，结合采购需求和市场变化，合理控制采购量，避免库存积压或短缺，提高库存周转率。​
成本控制：在保证物资质量和供应的前提下，通过比价、议价、集中采购、优化供应商等方式降低采购成本。分析采购成本构成，提出成本控制建议，为公司节约开支。​
七、数据统计与报告​
采购数据统计：对采购物资的数量、价格、金额、供应商信息、交货情况等数据进行统计和整理，建立采购台账，确保数据的准确性和完整性。​
报告撰写：定期编制采购报表，如月度 / 季度 / 年度采购计划执行情况报告、采购成本分析报告、供应商评估报告等，向上级领导汇报采购工作进展、存在问题及改进建议。​
八、其他相关工作​
市场信息收集：关注原材料市场价格波动、行业动态、新产品信息等，为采购决策提供依据。​
协作配合：与公司财务、仓库、生产、销售等部门保持密切沟通与协作，配合完成相关工作，确保公司供应链的顺畅运行。​
制度遵守与完善：严格遵守公司各项规章制度，参与采购管理制度和流程的修订与完善，提出合理化建议。